中共淄博市委统战部2018年部门决算公开
发布时间:2019-09-26
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2018年度

中共淄博市委统战部

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策,协调、监督和检查全市统战工作;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。(三)负责党外人士的政治安排;会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任有关领导职务。(四)领导市工商联党组,贯彻党对工商联工作的方针政策。(五)负责贯彻落实党在民族宗教等方面的重要方针政策。(六)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。(七)调查了解党外知识分子情况,反映意见、协调关系,联系和培养党外知识分子的代表人物。(八)负责开展统一战线宣传工作。(九)负责指导各区县、高等院校和大企业统战工作;协调政府有关部门的统战工作;受市委委托,指导淄博社会主义学院工作;代管海外联谊会、黄埔军校同学组等有关社会团体的工作。(十)承办市委和上级统战部门交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看,中共淄博市委统战部部门决算包括:

中共淄博市委统战部本级决算,纳入中共淄博市委统战部2018年部门决算汇编范围的预算单位共1个,包括:

   中共淄博市委统战部机关

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共淄博市委统战部                      金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

761.36

一、一般公共服务支出

30

687.23

二、上级补助收入

2

 

二、社会保障就业

31

6.35

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

0.98

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

761.46

本年支出合计

54

693.58

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

91.35

年末结转和结余

56

159.25

 

28

 

 

57

 

总计

29

852.81

总计

58

852.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:中共淄博市委统战部                                                        金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

761.46

761.36

 

 

 

 

0.98

201

一般公共事务支出

755.11

755.01

 

 

 

 

0.98

20134

统战事务

755.11

755.01

 

 

 

 

0.98

2013401

行政运行

579.11

579.01

 

 

 

 

0.98

2013402

一般行政管理事务

176

176

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.35

6.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.35

6.35

 

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休

6.35

6.35

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03表    部门:中共淄博市委统战部                                                      金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

693.58

585.36

108.22

 

 

 

201

一般公共事务支出

693.58

585.36

108.22

20134

统战事务

693.58

585.36

108.22

2013401

行政运行

579.01

579.01

 

2013402

一般行政管理事务

108.22

 

108.22

208

社会保障和就业支出

6.35

6.35

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.35

6.35

 

2080501

归口管理行政单位离退休

6.35

6.35

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共淄博市委统战部                                                         金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

761.36

一、一般公共服务支出

15

687.23

687.23

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、社保支出

20

6.35

6.35

7

……

21

 

 

8

22

 

 

本年收入合计

9

761.36

本年支出合计

23

693.58

693.58

年初财政拨款结转和结余

10

91.02

年末财政拨款结转和结余

24

158.80

158.80

一般公共预算财政拨款

11

91.02

25

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

26

 

 

13

27

 

 

总计

14

852.38

总计

28

852.38

852.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共淄博市委统战部                                                         金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

693.58

585.36

108.22

201

一般公共事务支出

693.58

585.36

108.22

20134

统战事务

693.58

585.36

108.22

2013401

行政运行

579.01

579.01

 

2013402

一般行政管理事务

108.22

 

108.22

208

社会保障和就业支出

6.35

6.35

 

20805

行政事业单位离退休

6.35

6.35

 

2080501

归口管理行政单位离退休

6.35

6.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中共淄博市委统战部                                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

410.84

302

商品和服务支出

48.11

310

资本性支出

9.84

30101

基本工资

113.43

30201

办公费

0.25

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

154.43

30202

印刷费

2.01

31002

办公设备购置

9.84

30103

奖金

22.99

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

9.30

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

1

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

46.06

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

2.22

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.04

30208

取暖费

10.15

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

8.25

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.62

30211

差旅费

2.52

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

39.7

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.49

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

116.58

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

18.1

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

18.99

30217

公务招待费

0.57

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

1.35

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

2.94

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

4

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

73.37

30229

福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.1

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.83

30239

其他交通费用

21.57

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.22

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

527.42

公用经费合计

57.95

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共淄博市委统战部                                                         金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   公开08表

部门:中共淄博市委统战部                                                         金额单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5

 

3

 

3

3.5

2.67

 

2.1

 

2.1

0.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计761.46万元,支出总计693.58万元。与2017年相比,收入总计增加1.5万元,支出总计增加19.37万元,增长2.87%。主要是增人增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 761.46万元,其中:财政拨款收入761.36万元,占99.99%;其他收入0.10万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计693.58万元,其中:基本支出585.36万元,占84.40%;项目支出108.22万元,占15.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计761.36万元,支出总计693.58万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加1.49万元,支出总计各增加19.37万元,增长2.87%。主要是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出693.58万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.37万元,增长2.87%。主要是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出693.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出687.23万元,占99.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.36万元,支出决算为693.58万元,完成年初预算的82.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简会议,节约开支。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为845.36万元,支出决算为687.23万元,完成年初预算的81.29%。决算数小于年初预算数主要原因是精简会议,节约开支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于交养老保险和发放离退休养老金支出。年初预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算585.36万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费527.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金……等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)

公用经费57.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费……等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原中共淄博市委统战部机关,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.67万元,完成年初预算的41.08%,其中:公务用车运行维护费2.1万元,完成年初预算的70%;公务接待费0.57万元,完成年初预算的16.29%;2018年没有因公出国(境)费用。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.83万元,主要原因是注意勤俭节约,减少开支。其中:公务用车运行维护费比2017年增加0.52万元、公务接待费比2017年减少1.54万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是开展统战调研业务增加。公务接待费减少的主要原因是注意勤俭节约,减少开支。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、2018年没有因公出国(境)费用。

2、公务用车运行维护费决算数为2.1万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的78.65%。2018年原中共淄博市委统战部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.57万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的21.35%。其中:2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门来调研和兄弟地市来学习考察接待,共计接待8批次、48人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出166.17万元,比2018年年初预算数降低37%,主要原因是精简会议,注意勤俭节约,减少开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额9.84万元,其中:政府采购货物支出9.84万元。授予小微企业合同金额9.84万元,占政府采购支出总额的100%。

(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆;没有单位价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。