淄博市民族宗教事务局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-09-26
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2018年度

淄博市民族宗教事务局决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于民族宗教工作的方针政策。研究起草相关地方性法规、规章草案,拟订全市民族宗教工作政策;负责监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况;组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议;负责开展民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作。

(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。

(三)参与拟订少数民族事业发展规划。提出少数民族经济发展的特殊政策和措施建议,承办少数民族扶贫事宜;参与组织协调对少数民族经济的支援;会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。

(四)依法保障少数民族的合法权益,巩固和发展社会主义民族关系。尊重少数民族风俗习惯,维护民族团结;配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件,维护社会稳定;负责民族团结进步宣传工作,承办有关表彰活动。

(五)负责联系少数民族干部和少数民族代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(六)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐。

(七)依法履行管理职能,会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(八)指导宗教团体加强自身建设、依法依章开展活动,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(九)联系宗教界上层人士,推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

(十)负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜,指导民族宗教界开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动,参与涉及民族宗教对外宣传工作。

(十一)参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐;参与宗教工作方面专项资金的管理。

(十二)建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进民族宗教事务管理信息化建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

原淄博市民族宗教事务局部门决算包括:局本级决算。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:原淄博市民族宗教事务局                 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

968.93

一、般公共服务支出

30

960.23

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

968.93

本年支出合计

54

960.23

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

8.69

 

28

 

 

57

 

总计

29

968.93

总计

58

968.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:淄博市民族宗教事务局                                                   金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

968.93

968.93

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

968.93

968.93

 

 

 

 

 

20123

民族事务

968.93

968.93

 

 

 

 

 

2012301

行政运行

517.60

517.60

20112302

一般行政管理事务

373.69

373.69

20112399

其他民族事务支出

77.64

77.64

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03   部门:淄博市民族宗教事务局                                                     金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

960.23

517.31

442.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

960.23

517.31

442.92

20123

民族事务

960.23

517.31

442.92

2012301

行政运行

517.31

517.31

 

20112302

一般行政管理事务

365.28

 

365.28

20112399

其他民族事务支出

77.64

 

77.64

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:淄博市民族宗教事务局                                                    金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

968.93

一、一般公共服务支出

15

960.23

960.23

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

3

 

三、国防支出

17

4

 

四、公共安全支出

18

5

 

五、教育支出

19

6

 

六、科学技术支出

20

7

 

……

21

8

 

22

本年收入合计

9

968.93

本年支出合计

23

960.23

960.23

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

8.69

8.69

一般公共预算财政拨款

11

 

25

  政府性基金预算财政拨款

12

 

26

13

 

27

总计

14

968.93

总计

28

968.93

968.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:淄博市民族宗教事务局                                                   金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

960.23

517.31

442.92

201

一般公共服务支出

960.23

517.31

442.92

20123

民族事务

960.23

517.31

442.92

2012301

行政运行

517.31

517.31

 

20112302

一般行政管理事务

365.28

 

365.28

20112399

其他民族事务支出

77.64

 

77.64

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:淄博市民族宗教事务局                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

357.24

302

商品和服务支出

57.47

310

资本性支出

2.65

30101

基本工资

42.32

30201

办公费

42.73

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

234.49

30202

印刷费

1.5

31002

办公设备购置

2.65

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

0.7

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

55.14

30206

电费

0.7

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

25.29

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

3

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

0.6

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

99.94

30215

会议费

1.5

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

26.15

30217

公务招待费

1

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

2.74

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

73.8

30229

福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

45.72

公用经费合计

60.12

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:淄博市民族宗教事务局                                                  金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   公开08表

部门:淄博市民族宗教事务局                                                      金额单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

3

 

3

 

4

 

3

 

3

1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收968.93万元、支960.23万元。与2017年相比,收增加147.26万元、支总计各增加138.56万元,主要是赠人增资和民生项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 968.93万元,其中:财政拨款收入968.93万元,占100%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计960.23万元,其中:基本支出517.31万元,占54%;项目支出442.92万元,占46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收968.93万元、支总计960.23万元结余0.29万元结转8.41万元。与2017年相比,财政拨款收增加147.26万元、支总计各增加138.56万元,增长(下降)14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出960.23万元,占本年支出合计的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加138.56万元,增长17%。主要是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出960.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出960.23万元,占100%。

(此处加财政拨款支出决算结构图,建议采用饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.67万元,支出决算为960.24万元,完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因増人增资。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、社保、办公费等支出。年初预算为821.67万元,支出决算为960.24万元,完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算517.31万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费45.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金……等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)

公用经费60.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费……等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。

    

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原市民族宗教事务局,机关及其所属预算单位,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4万元,完成年初预算的70%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0 %;公务用车购置及运行维护费3万元,完成年初预算的100%;公务接待费1万元,完成年初预算的35%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2万元,主要原因是节约三公。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、无因公出国(境)费

2、公务用车购置及运行维护费决算数为/3万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的33%。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费3万元,主要用于车辆保险、油料和维修保养。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆行政执法车。

3、公务接待费决算数为1万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30%。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出517.31万元,比年初预算数增加89.33万元,增长(降低)21%,主要原因是人员增资。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额28.97万元,其中:政府采购货物支出28.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.97万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。